工作描述:工作描述: 集团主要有长安汽车(长安轿车、长安商用、长安铃木)代理及4S店销售、雅马哈摩托车安徽区域总代理等产业,本人现担任审计部经理,除日常的内审工作外,主要完成以下工作:
1、基本从零开始(未与前审计经理做任何交接),制定、完善集团内部审计的相关流程、计划;
2、编写《集团内部审计工作底稿(汽车公司部分)》,确定了119项汽车公司主要内审风险点,为汽车公司内审工作提供了标准依据;
3、提出并协助制定完善集团财务核算细则、供应商管理、广告物料和广宣品管理及汽车公司二级网点管理、整车管理等多项内部管理制度;
4、及时发现集团及各分子公司潜在的问题和风险,提出改进意见、完善业务流程。
管理经验: 汇报对象:董事长 | 下属人数:1人
业绩描述:1、根据内部审计通用程序和各分公司目前的实际情况,编制了《集团内部审计工作底稿(汽车公司部分)》,确定了119项汽车公司的内部审计重点,为今后的审计工作提供了标准依据;
2、梳理、完善集团审计工作流程及相关规定;
3、主导、参与制定流程制度7个。